For leverandører
Sådan sender du en faktura til en forening, der er administreret af Vores Administration.
Fremsendelse af faktura
Vores Administration accepterer kun digitale fakturaer, fremsendt via EAN eller e-mail. Dette er for at sikre hurtigere godkendelse/behandling af jeres fakturaer og dermed rettidig betaling og færre fejl.
Det betyder, at alle fakturaer skal sendes til vores mail adm@voadm.dk. Alle fakturaer der fremsendes hertil, skal leve op til nedenstående krav.
Fakturakrav
Som leverandør til foreninger, som Vores Administration administrerer, er der en række krav, som du skal være opmærksom på at påføre fakturaen. Hvis fakturaen ikke lever op til vores og/eller Skats krav, vil fakturaen blive returneret til dig som leverandør.
Fakturamodtager
Det er vigtigt, at fakturaen altid udstedes til foreningen, og med nedenstående information.
Foreningens navn som angivet i CVR-registeret (eks. E/F Demokøbing)
c/o Vores Administration
Kystvejen 37A
8000 Aarhus C
Foruden dette skal det i modtagerfeltet angives hvem fra foreningen, der har bestilt den pågældende vare eller ydelse.
Fakturakrav
Skat har fastsat en række krav for indholdet af en faktura. Disse skal overholdes, for at fakturaen kan godkendes og betales. Disse krav er:
- Fakturanummer
- Fakturadato
- Sælgers navn og adresse samt cvr-/se-nummer
- Kundens navn og adresse
- Varens art, mængde og pris
- Leveringsdato (hvis den ikke er den samme som fakturadato)
- Kundens navn og adresse
- Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
- Gældende momssats
- Momsbeløbet